1.0目的
規(guī)范公司建設(shè)項目維修費用和整改委托書(一萬元以下)的辦理流程,明確有關(guān)部門的職責。
2.0適用范圍
公司建設(shè)項目維修費用申請審核，整改委托書不足一萬元。
3.0職責
3.客戶服務部負責收集物業(yè)公司或小業(yè)主提出的維修要求；并向提出方提出
反饋項目部/工程部維修的處理意見和結(jié)果。
3.2項目部負責現(xiàn)場調(diào)查，明確責任方(項目未撤回時),確定維修整改
方案,聯(lián)系施工單位組織施工,將維修結(jié)果反饋給客戶服務部。
3.3工程部負責現(xiàn)場勘察，明確責任方(項目已撤時),確定維修整改方案,聯(lián)系施工單位組織施工,將維修結(jié)果反饋給客戶服務部。
3.4合同部負責簽發(fā)1萬元以上的維修整改工程委托書,成本通過組織招標確定。
3.5預算部負責審核維修整改成本。
5.0流程
5.審核維修費用流程
5.1.客戶服務部將收集物業(yè)公司或小業(yè)主提出的維修要求,填寫《投訴處理書(工程)》(客戶服務部制表),兩份原件::及時報項目部(項目部未撤時)，工程部(項目部已撤時),并建立維修臺帳。
5.1.接到客戶服務部維修申請后，項目部和工程部,立即組織相關(guān)專業(yè)工程師對需要維修整改的建筑進行調(diào)查,區(qū)分責任方。并明確是否需要維修。如果需要維修,取出相應的維修整改方案；原施工單位的責任,聯(lián)系原施工單位,同意免費維修,通知其施工。同時，向客戶服務部反饋信息。
5.1.3果原施工單位的責任不同意免費維修和其他責任方（包括我們的責任）造成的維修事件,項目部、工程部相關(guān)專業(yè)工程師確認情況,填寫《投訴處理書(工程)》,并簽名。內(nèi)容應包括：項目名稱、小業(yè)主名稱、建筑號、房屋號、維修整改原因、責任方、原承包商名稱、維修整改方案（必要時附圖）。工程量原則上不在報告中注明,不能用圖紙計算的工程實體,盡量用文字描述實體；對于不能用上述兩種方法計算的工程實體,其工程量可在報告中確認,盡量使用國際單位(米、立方米、平方米、噸、公里等)。)，盡量避免使用不規(guī)范的單位,例如：項、座、次、車等。報告經(jīng)項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理批準并簽字。
5.1.一式兩份《投訴處理書(工程)》和《維修操作聯(lián)系單》,原件之一反饋給客戶服務部,項目部或工程部保留原件,維修整改確認報告復印件與原客戶服務部維修申請復印件一起提交預算部。
5.1.如果公司現(xiàn)有的技術(shù)力量無法確認損害責任和處理方案,項目部、工程部應及時報公司領(lǐng)導批準,請設(shè)計院或相關(guān)專家咨詢。會診結(jié)果報告一式兩份,專家簽字后按5.1.4發(fā)放。
5.1.如果維修是由物業(yè)公司和小業(yè)主的責任或不可抗力造成的,客戶服務部通知提出方,做好解釋,并作臺帳。
5.1.如果是我們公司造成的,經(jīng)項目部、工程部或相關(guān)專家確認不需要維修,客戶服務部通知提出方,做好解釋,并作臺帳。
5.1.7如果是我們公司造成的,并經(jīng)項目部、工程部或相關(guān)專家確認需要維修,客戶服務部通知提出方,并作臺帳。
5.1.預算部預算工程師根據(jù)項目部或工程部提供的《投訴處理書(工程)》和《維修操作聯(lián)系單》的內(nèi)容,計算工程量,確認單價、總價、計價方法,填寫《工程造價(材料)確認表》一式兩份。預算部經(jīng)理審核簽字。
5.1.9如果維修整改成本低于1萬元(不含1萬元),工程造價(材料)確認單原件送項目部或工程部；如果維修改造價超過1萬元,工程造價(材料)確認單傳送合同部；另一份原預算部備案。
5.1.10項目部、工程部聯(lián)系新建單位,例如，新建設(shè)單位同意預算部確認的維修費用,項目部、工程部出具委托書;不同意預算部確認的維修費用,預算部與選定的施工單位重新協(xié)商。然后項目部、工程部再發(fā)委托書。

5.1.項目部、工程部組織施工單位進場施工,負責質(zhì)量監(jiān)督,組織客戶服務部驗收。驗收后,項目部、工程部工程師、客戶服務部參與者填寫《維修操作聯(lián)系表》"反饋維修結(jié)果"一欄。由項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理、客戶服務部經(jīng)理簽字,一份原件反饋給客戶服務部；另一份原項目部、工程部備案；復印件送預算部。
5.1.客戶服務部維修結(jié)果反饋物業(yè)和小業(yè)主,維修后收集提出方的意見。如果滿意,建立帳戶。如果您不滿意，請重新進入5.1.或通過其他或法律渠道組織相關(guān)專家咨詢或解決。
5.1.13如果維修改造價在1萬元以上,合同部應當按照招標管理程序確定施工單位。并向施工單位出具委托書或者簽訂施工合同。其余的是5.1.11-12進行。
5.1.14預算部工程師根據(jù)項目部、工程部最終反饋的《投訴處理書(工程)》、《維修操作聯(lián)系單》、《工程造價(材料)確認單》進行維修結(jié)算,預算部經(jīng)理批準簽字。將維修結(jié)算結(jié)果輸入結(jié)算數(shù)據(jù)庫。如果有責任方,維修費用從責任方工程尾款或保固金中扣除。并及時通知責任方(原施工單位)。
5.委托書辦理流程整改不足21萬元
5.2.客戶服務部、工程部、規(guī)劃中心提出整改要求,項目部、工程部、規(guī)劃中心組織相關(guān)專業(yè)工程師對需要整改的項目進行調(diào)查,區(qū)分責任方。并出具相關(guān)圖紙或整改方案。如果是原施工方的責任。項目部、工程部聯(lián)系原施工單位,同意免費維修,通知原施工單位進入施工現(xiàn)場。原施工方或原施工方不同意免費維修,一式兩份填寫《工作聯(lián)系單》,或?qū)⑾嚓P(guān)圖紙或整改原件復印件提交預算部。
5.2.根據(jù)項目部、工程部規(guī)劃中心的《工作聯(lián)系單》及相關(guān)圖紙或整改方案，預算部預算工程師,計算工程量,確認單價、總價、計價方法,填寫《工程造價(材料)確認表》一式兩份。預算部經(jīng)理審核簽字。
5.2.3.工程造價(材料)確認表按5傳送.1.9執(zhí)行。
5.2.4項目部、工程部按5發(fā)出委托書.1.10執(zhí)行。
5.2.5項目部、工程部組織施工單位進場施工,負責質(zhì)量監(jiān)督,組織驗收。驗收后,項目部、工程部工程師，填寫《工程完成表》。項目經(jīng)理或工程部經(jīng)理簽字,復印件反饋預算部；原項目部、工程部備案。
5.2.61萬元以上整改委托書按5處理.1.13執(zhí)行。
5.2.根據(jù)《工作聯(lián)系單》、相關(guān)圖紙或整改方案，7預算部工程師,整改結(jié)算《工程造價(材料)確認表》,預算部經(jīng)理批準簽字。將整改結(jié)算結(jié)果輸入結(jié)算數(shù)據(jù)庫。如果有責任方,整改費用從責任方工程尾款或保固金中扣除。并及時書面通知責任方（原施工單位）。

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